Acessibilidade
| Número de Pagamento | 02.03 |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 000699 |
| Data Pagamento | 02/03/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 02/03/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | GIGOVCP - CODEN Cobrança MARÇO/2026 - Ref.: Contrato 520.358-37 - DRPENCARGOS MENSAIS CONTRATO FGTS 0520.358-37/2020 - AMPLIAÇÃO DO SAA STO. ÂNGELO |
| Valor Pago | 49.528,49 |
| Dotacao | 010100.1751200000.001 33904700 |
| Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Documento Fiscal | |
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